全州1—11月份財政預算執行情況

　　一、收入情況

　　（一）全州情況

　　1—11月份，全州公共預算全口徑財政收入完成1460253萬元，完成預算的85.9%，同比增長3.7%。其中，一般公共預算收入完成835099萬元，完成預算的84.8%，增長4.5%。

　　一般公共預算收入中，稅收收入完成407100萬元，同比下降6.3%。從稅種情況看，增幅最大的增值稅完成88298萬元，增長114.7%（主要是受營改增政策及財政分成體制調整所致）。營業稅下降51.4%。非稅收入完成427999萬元，增長17.3%。其中，行政事業性收費收入完成40379萬元，下降25.7%；罰沒收入完成22871萬元，下降19.4%（主要與法院、檢察院上劃有關）；國有資本經營收入完成44547萬元，下降29.0%（主要是上年有部分縣市轉讓吉視傳媒股權）；國有資源（資產）有償使用收入完成250345萬元，增長56.8%。此外，今年起政府住房基金收入從基金收入調入一般預算非稅收入，1—11月累計完成5229萬元。

　　從分部門全口徑收入完成情況看，國稅部門完成668834萬元，同比增長8.9%；地稅部門完成391277萬元，同比下降14.0%；財政部門完成400142萬元，同比增長18.1%。

　　1—11月份，全州政府性基金預算收入完成92817萬元，同比下降41.1%。主要與延吉、敦化和琿春國有土地出讓權收入同比減少較多有關（房地產開發面積減少）。

　　（二）州本級情況

　　1—11月份，州本級公共預算全口徑財政收入完成420367萬元，完成預算的77.7%，下降7.7%。其中，一般公共預算收入完成80261萬元，同比下降1.8%。

　　1—11月份，州本級政府性基金預算收入完成4338萬元，同比下降33.5%。主要是政府住房基金收入今年起調入一般預算和全州土地收入總體大幅下滑，以及州本級分成比例下調等原因所致。

　　（三）全省排名情況

　　從全省公共預算全口徑財政收入完成情況看，我州增幅與10月份累計3.7%持平，排名第六位。從全省一般公共預算收入完成情況看，我州增幅由上月的4.2%提高至4.5%，排名第四位。

　　二、支出情況

　　（一）全州情況

　　1—11月份，全州公共財政預算支出完成2895816萬元，同比增長19.7%。從支出項目看，增幅最大的城鄉社區事務支出完成530613萬元，增長1.61倍；其次是交通運輸完成138928萬元，增長1.02倍。降幅最大的其他支出完成2074萬元，下降97.8%（與科目調劑有關）。

　　1—11月份，全州完成民生支出2486359萬元，同比增長27.7%，占一般預算財政支出的85.9%；完成與GDP有關的八項支出2147916萬元，同比增長30.2%。

　　1—11月份，全州政府性基金預算支出完成146953萬元，同比下降10.7%。主要是與國有土地使用權轉讓收入同比減少和部分基金收入調入一般預算有關。

　　    （二）州本級情況

　　1—11月份，州本級公共財政預算支出完成417791萬元，同比下降1.4%。州本級政府性基金預算支出完成26582萬元，同比增長1.66倍。